Mutatie begroting 2025 versus 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | Begroting 2024*) | Begroting 2025 | Verschil | |||||
Werk en inkomen | -6.471 | -7.771 | -1.300 | |||||
Jeugd | -10.795 | -11.577 | -782 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning | -12.845 | -12.825 | 20 | |||||
Welzijn en educatie | -6.964 | -7.151 | -187 | |||||
Omgeving | -5.022 | -4.928 | 93 | |||||
Openbare orde en veiligheid | 1.415 | -1.216 | -2.631 | |||||
Bestuur en algemene ondersteuning | 32.978 | 36.750 | 3.772 | |||||
Onroerende zaakbelasting | 8.685 | 9.467 | 782 | |||||
Overige eigen middelen | -982 | -748 | 234 | |||||
Totaal verschil 2025 t.o.v. 2024 | 0 | |||||||
*) Begroting 2024 is de stand t/m de vastgestelde Perspectiefnota 2024
Mutatie per product (x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(+=voordeel, -=nadeel) | 2024 | 2025 | Verschil | ||
Werk en inkomen | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -159 | -169 | -10 | ||
Inkomensvoorzieningen | -555 | -409 | 147 | ||
Participatiewet (PW) | 719 | -434 | -1.153 | ||
Sociale recherche (IBO) | -85 | -86 | -1 | ||
Sociale werkvoorziening (MGR) | -2.984 | -2.969 | 15 | ||
Gemeentelijk minimabeleid | -1.271 | -1.296 | -25 | ||
Schuldhulpverlening | -275 | -266 | 9 | ||
Kwijtschelding lokale belastingen | -149 | -145 | 3 | ||
Reïntegratie/participatievoorzieningen | -1.712 | -1.997 | -285 | ||
Totaal Verschil | Werk en inkomen | -1.300 | |||
Jeugd | |||||
Kinderopvang | -275 | -219 | 56 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd | -6.167 | -6.674 | -507 | ||
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -3.117 | -3.382 | -265 | ||
Jeugdgezondheidszorg | -967 | -1.033 | -66 | ||
Totaal Verschil | Jeugd | -783 | |||
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
Wet inburgering | -253 | -221 | 32 | ||
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -1.341 | -1.388 | -47 | ||
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -5.653 | -5.777 | -124 | ||
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -342 | -187 | 155 | ||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -3.007 | -2.883 | 125 | ||
Vrm.Brede School Beuningen(Koningstr.5K) | -75 | -74 | 1 | ||
MFA Ewijk | -671 | -639 | 32 | ||
MFA Weurt | -267 | -260 | 6 | ||
Organisatie toegang | -905 | -999 | -93 | ||
Openbare gezondheidszorg | -473 | -540 | -67 | ||
Totaal Verschil | Maatschappelijke ondersteuning | 20 | |||
Welzijn en educatie | |||||
Huisvesting onderwijs | -705 | -717 | -12 | ||
Lokaal onderwijsbeleid | -477 | -468 | 9 | ||
Bibliotheek | -545 | -566 | -21 | ||
Muziekonderwijs | -154 | -155 | -1 | ||
(Overige) kunstzinnige vorming | -38 | -39 | -1 | ||
Zwembad | -206 | -349 | -142 | ||
Sportaccommodaties | -1.040 | -1.037 | 3 | ||
Bevordering sportdeelname | -124 | -128 | -3 | ||
Kunstbeoefening en-bevordering | -235 | -287 | -52 | ||
Erfgoed/archeologie | -26 | -17 | 9 | ||
Natuurbescherming | -33 | -11 | 22 | ||
Openbaar groen/park/plantsoen | -2.804 | -2.766 | 38 | ||
Toerisme | -103 | -116 | -13 | ||
Evenementen | -299 | -326 | -27 | ||
Speelvoorzieningen | -166 | -163 | 3 | ||
Baten begraafplaatsen | 53 | 54 | 2 | ||
Totaal Verschil | Welzijn en educatie | -188 | |||
Omgeving | |||||
Beheer en onderhoud wegen | -1.986 | -2.020 | -34 | ||
Wegbeheer | -94 | -105 | -11 | ||
Verkeersmaatregelen | -383 | -302 | 81 | ||
Wegbermen en bermsloten | -164 | -168 | -4 | ||
Beheer infrastructurele kunstwerken | -62 | -278 | -217 | ||
Openbare verlichting | -505 | -506 | -1 | ||
Gladheidsbestrijding | -148 | -166 | -18 | ||
Werken voor derden aan wegen | 23 | 18 | -5 | ||
Watergangen, afwateringen | -187 | -197 | -10 | ||
Afval | 535 | 727 | 192 | ||
Riolering | 800 | 1.060 | 260 | ||
Milieubeheer/-beleid | -129 | -145 | -15 | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -426 | -501 | -75 | ||
Maatregelen milieubescherming | -240 | -275 | -35 | ||
Bestemmingsplannen | -374 | -419 | -45 | ||
Woningbouw vernieuwing | -85 | -94 | -9 | ||
Bouw- en woningtoezicht | -1.002 | -922 | 79 | ||
Geo-informatie | -197 | -213 | -16 | ||
Diverse gronden | -186 | -204 | -18 | ||
Vastgoedbeheer | -46 | -51 | -5 | ||
Totaal Verschil | Omgeving | 94 | |||
Openbare orde en veiligheid | |||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -1.732 | -1.843 | -110 | ||
Rampenbestrijding | 3.718 | 1.258 | -2.459 | ||
Regulering APV/Bijz.wetten | -351 | -391 | -40 | ||
Veiligheidsbevorderende maatregelen | -199 | -220 | -22 | ||
Totaal Verschil | Openbare orde en veiligheid | -2.631 | |||
Bestuur en algemene ondersteuning | |||||
Raad en commissies | -359 | -395 | -36 | ||
Burgemeester en wethouders | -940 | -1.038 | -98 | ||
Directie (+ algemeen) | 950 | 1.245 | 294 | ||
Overhead (P&O) | -947 | -934 | 13 | ||
Overhead (O.R.) | -237 | -260 | -23 | ||
Overhead (automatisering) | -2.639 | -2.474 | 165 | ||
Overhead (gemeentehuis) | -637 | -673 | -36 | ||
Overhead (gemeentewerf) | -369 | -420 | -50 | ||
Overhead (voorlichting) | -128 | -108 | 20 | ||
Burgerzaken | -464 | -518 | -54 | ||
Verkiezingen | -88 | -90 | -3 | ||
Leges burgerzaken | 360 | 371 | 11 | ||
Bestuurlijke samenwerking | -432 | -454 | -22 | ||
Griffie / rekenkamer | -430 | -378 | 52 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -6.114 | -6.541 | -427 | ||
Algemene Uitkering | 48.172 | 49.821 | 1.649 | ||
Onvoorzien | -75 | -25 | 50 | ||
Lokale heffing/invordering | -731 | -692 | 39 | ||
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -2.222 | -174 | 2.048 | ||
Kapitaallasten | 358 | 538 | 180 | ||
Totaal Verschil | Bestuur en algemene ondersteuning | 3.772 | |||
Onroerende zaakbelasting | |||||
OZB-gebruikers | 1.390 | 1.515 | 125 | ||
OZB-eigenaren | 7.295 | 7.952 | 657 | ||
Totaal Verschil | Onroerende zaakbelasting | 782 | |||
Overige eigen middelen | |||||
Overige handel en ambacht | -170 | -139 | 31 | ||
Energiebeheer | -273 | -238 | 35 | ||
Bouwgrondexploitatie | -652 | -447 | 205 | ||
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | 22 | 17 | -5 | ||
Toeristenbelasting | 271 | 280 | 9 | ||
Hondenbelasting | 247 | 255 | 7 | ||
Reclamebelasting | 62 | 63 | 2 | ||
Mutaties reserves | -580 | -631 | -51 | ||
Totaal Verschil | Overige eigen middelen | 233 | |||
Totaal verschil 2025 t.o.v. 2024 | -1 | ||||