Programma's (x € 1.000) | Rekening | Begroot | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Werk en inkomen | 6.621 | 6.925 | 6.739 | 6.694 | 6.649 | 6.649 | ||
Jeugd | 33 | 26 | 48 | 31 | 3 | 3 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 1.172 | 1.346 | 1.629 | 1.505 | 1.339 | 1.339 | ||
Welzijn en educatie | 1.008 | 998 | 907 | 900 | 766 | 768 | ||
Omgeving | 8.246 | 8.163 | 8.640 | 8.349 | 8.368 | 8.368 | ||
Openbare orde en veiligheid | 7.021 | 4.933 | 2.530 | 97 | 97 | 97 | ||
Bestuur en algemene ondersteuning | 53.701 | 54.020 | 55.681 | 52.395 | 53.693 | 54.896 | ||
Onroerende zaakbelasting | 8.053 | 8.685 | 9.467 | 9.751 | 10.043 | 10.345 | ||
Overige eigen middelen | 1.436 | 3.839 | 998 | 4.504 | 4.489 | 4.510 | ||
Totaal baten programma's | 87.291 | 88.935 | 86.639 | 84.227 | 85.448 | 86.975 | ||
Werk en inkomen | -13.950 | -13.396 | -14.510 | -14.346 | -14.202 | -14.148 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | -10.196 | -10.821 | -11.626 | -11.046 | -11.061 | -11.104 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.175 | -14.192 | -14.454 | -14.607 | -14.642 | -14.815 |
Welzijn en educatie | -7.330 | -7.961 | -8.058 | -8.526 | -8.390 | -9.693 |
Omgeving | -12.250 | -13.185 | -13.753 | -13.812 | -15.090 | -15.200 |
Openbare orde en veiligheid | -2.996 | -3.518 | -3.746 | -2.592 | -2.619 | -2.666 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -19.748 | -18.820 | -18.757 | -18.405 | -18.663 | -19.423 |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
Overige eigen middelen | -945 | -4.241 | -1.115 | -4.451 | -4.446 | -4.515 |
Totaal lasten programma's | -79.590 | -86.134 | -86.019 | -87.785 | -89.113 | -91.565 |
Saldo baten en lasten | 7.701 | 2.802 | 621 | -3.558 | -3.665 | -4.590 |
Mutaties in reserves | ||||||
Dotaties | -2.174 | -669 | -671 | -106 | -106 | -106 |
Onttrekkingen | 2.159 | 89 | 224 | |||
Begrotingresultaat | 7.686 | 2.222 | 174 | -3.664 | -3.771 | -4.696 |