Het begrotingsresultaat voor 2025 en het meerjarenperspectief heeft als basis de Perspectiefnota 2024 die (gedeeltelijk) is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2024. Aanvullend zijn nu de meicirculaire 2024, voorgestelde begrotingskaders 2025, besluitvorming die heeft plaatsgevonden tot en met augustus en tenslotte actualisatie van het coalitieakkoord 2022-2026 plaatsgevonden.
Dit levert het onderstaande financiële beeld op. De ontwikkelingen worden nader toegelicht bij de financiële spelregels onder hoofdstuk 'Financiële begroting'. De onderdelen van het 'nieuw beleid' uit de perspectiefnota 2024, die in onderstaand overzicht zijn voorzien van een sterretje (*), maken onderdeel uit van de uitgestelde activiteiten en zijn voor 2025 budgettair on hold gezet. In de 1,3 miljoen aan uitgestelde activiteiten (**) zit in ieder geval het digitaal ontwikkelprogramma II en de vervangingsopgave groen.
Financieel perspectief | ||||
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Perspectiefnota 2024 exclusief nieuw beleid | 1.392 | -1.339 | -400 | -352 |
Formatie BOA * | -70 | -70 | -70 | -70 |
Formatie Griffie | -65 | -65 | -65 | -65 |
Saldo perspectiefnota 2024 (door raad vastgesteld) | 1.257 | -1.474 | -535 | -487 |
Aanpassingen binnen huidig beleid | ||||
- Effecten meicirculaire 2024 | -859 | 581 | 396 | 401 |
- Essentiële functies Jeugd | -922 | -865 | -867 | -867 |
- Vervangingsopgave groen** | -246 | -246 | -246 | -246 |
- Herverdeling bijdrage werkbedrijf | -440 | -504 | -557 | -635 |
- Bijstelling BUIG-budgetten | -1.029 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |
- Kosten openhouden de Plons | -158 | -158 | -158 | - |
- Extra investeringen zwembad Ooijgraaf | - | - | - | -178 |
- Investeringen 't broek | - | - | -5 | -35 |
- Integraal huisvestingsplan onderwijs | - | - | -12 | -197 |
- Kapitaallasten investeringen | 284 | 380 | -648 | -729 |
- Overige autonome ontwikkelingen | 335 | -49 | 23 | -577 |
Niet vastgesteld bij perspectiefnota | ||||
- Beheerplan Civiele kunstwerken | -190 | -190 | -190 | -190 |
- Digitaal ontwikkelprogramma II * | -920 | -510 | -360 | -360 |
- Beheerplan groen (beeldkwaliteit) | 0 | -125 | -125 | -125 |
- Participatiecoach vluchtelingenwerk * | -50 | -50 | -50 | -50 |
- Verdere professionalisering organisatie | -300 | -300 | -300 | -300 |
Ombuigingen | ||||
- Inventarisatie ombuigingen bij perspectiefnota | 325 | 340 | 339 | 339 |
- Uitgestelde activiteiten 2025** | 1.298 | - | - | - |
- Verhoging OZB van 3% naar 9% | 521 | 537 | 553 | 569 |
- 50% Normvergoeding opvang Oekraïne | 1.269 | - | - | - |
Totaal | 174 | -3.664 | -3.772 | -4.697 |